第一部分 概 况
一、主要职责
1.作为公寓行业主管部门，负责天津经济技术开发区地域范围内职工公寓的日常综合管理工作。
2.履行经开区公寓管理工作领导小组办公室职责，定期召开成员单位参加的联席会，协商解决公寓管理热点难点问题，通报公寓工作情况。
3.全面管理管委会投资的公寓；将国有企业、民营企业投资建设并对外经营的各类公寓以及企业自建公寓纳入监管体系，加强行业监督管理；将三小区内的公寓纳入监管体系，并授权三小区总公司进行管理。
4.负责对区内企业开展住宿需求调查，根据调查结果向管委会提出公寓建设需求；协助有关部门提出公寓规划建设的建议，制定公寓建设总体规划。
5.提出公寓管理相关规范性文件，制定公寓管理的具体规范和制度，不断完善公寓政策管理体系。
6.拟制与核定开发区公寓功能设置标准、公建设施设备配置标准、周边生活配套设施标准、商业业态标准等；制定公寓管理与服务行业标准，推进公寓行业健康发展；制定或调整公寓租金标准，提供公寓租金指导价格。
7.履行公寓资源分配职能。受理企业对各类型人才公寓的入住申请，做好审核及确认工作。
8.履行非政府投资建设职工公寓的资格认定职责，负责对非政府投资建设职工公寓及企业自建公寓进行认定，并组织实施年检。负责对通过资格认定的非政府投资建设职工公寓及企业自建公寓兑现财政补贴。
9.协助开展对公寓物业管理与服务公司的监督考核工作，根据考核结果建议物业公司的招标规则。
10.管理政府投资建设的职工公寓的公建非商业设施场地，制定公寓公建非商业设施管理办法。
11.根据实际情况提请有关职能部门，对公寓内违反市容和环境卫生、公共设施、环境保护、绿化等法律法规规定，以及违法建筑、设摊、堆物、占路等行为做出行政处罚。
12.负责公寓安全管理制度的制定和检查执行工作。定期组织公安、消防、卫生、文化等部门开展公寓联合安全检查工作或专项安全检查工作。针对安全检查过程中发现的问题及时督促责任单位限期整改，整改未完成的，协调各职能部门进行行政处罚。
13.建立公寓工作准入机制，统筹协调各职能部门、事业单位、社会组织向公寓提供公共服务。
14.满足公寓居住人员需求，通过政府购买服务、项目委托、合同外包等形式，开办公共事务、开展公益事业。
15.组织公寓居住人员开展民主自治，动员公寓居住人员有序参与公寓公共事务管理、积极参与社会治理。
二、机构设置
根据上述职责，公寓管理中心为经开区管委会所属专业工作机构，内设综合管理和智慧公寓部、公共事务和企业服务部、运营监查部、安全保障部等四个科室，管理9个公寓基层工作站。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
1. 天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2. 天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3. 天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度收入、支出决算总计9912357.54元，与2019年决算相比减少1813694.61元，主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度本年收入合计9912357.54元，与2019年决算相比减少1813694.61元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入9912357.54元，占100.0 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入355.88元，占0.0 %。
三、支出决算情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度本年支出合计9912001.66元，与2019年决算相比减少1814050.46元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出6874492.66元，占69.4 %；项目支出3037509.00元，占30.6 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计9912001.66元，与2019年决算相比减少1814050.46元，主要原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9912001.66元，与2019年决算相比减少1814050.46元，主要原因是项目经费减少。
（二）具体情况
1.“一般公共服务支出” 7129892.69元，与2019年决算相比减少1570782.04元，其中：“人力资源事务”7129892.69元，包括：“事业运行” 6874492.66元，主要用于：本单位基本支出；“其他人力资源事务支出”255400.03元，主要用于：工作站及协管员1-2月工资、保险、公积金等支出。
2.“城乡社区支出”2677362.97元，与2019年决算相比减少348014.42元，其中：“城乡社区管理事务” 1405579.97元，包括：“一般行政管理事务”405000.00元，主要用于：办公用房租赁、物业管理费等支出；“其他城乡社区管理事务支出”1000579.97元，主要用于：泰达职工公寓文化艺术节、公寓安全保障及行政运营维护支出。
“城乡社区公共设施”1271783.00元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”1271783.00元，主要用于：天滨公寓安全教育警示中心建设支出
3.“灾害防治及应急管理支出”104746.00元，与2019年决算相比增加104746.00元，其中：“应急管理事务”104746.00元，包括：“其他应急管理支出”104746.00元，主要用于：疫情期间天鸿公寓集中医学观察点物业管理、留观人员生活物资费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6339611.82元，与2019年决算相比减少298057.44元。具体情况如下：
1、“工资福利支出”6339611.82元，其中：基本工资1264194.77元，津贴补贴2877444.75元，伙食补助费24190.06元，机关事业单位基本养老保险缴费350023.68元，职业年金缴费175011.94元，职工基本医疗保险缴费218764.80元，其他社会保障缴费15313.92元，主要用于：主要用于单位缴纳工伤保险，住房公积金1414668.00元。“商品和服务支出”534880.84元，其中：办公费107888.50元，印刷费20089.00元，咨询费40000.00元，手续费1428.90元，水费20098.00元，邮电费25500.00元，差旅费29674.46元，维修(护)费54222.00元，培训费1085.00元，委托业务费70023.00元，其他交通费用119141.94元，主要用于公务交通补贴及租车费。其他商品和服务支出46029.94元，主要用于单位购置其他办公支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是未安排“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无因公出国（境）事务。2020年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是未添置公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是未发生接待业务。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度机关运行经费决算数534880.84元，比2019年增加248219.66元，增长86.6%。主要原因是：授薪外人员纳入运行经费。
十、政府采购支出情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年政府采购支出总额1181783.00元，其中：政府采购工程支出1181783.00元。授予中小企业合同金额1181783.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1181783.00元，占政府采购支出总额的100.00 %。
十一、国有资产占有使用情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度无国有资产占有使用情况。
十二、预算绩效情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。