目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
二、关于2026年收入预算总表的说明
三、关于2026年支出预算总表的说明
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2026年国有资本经营预算支出预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年财政拨款政府采购预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
1.作为公寓主管部门，负责经开区范围内职工公寓的管理工作。
2.履行经开区公寓管理工作领导小组办公室职责，定期召开成员单位参加的联席会，协商解决职工公寓管理热点难点问题，通报职工公寓工作情况。
3.全面管理管委会投资的公寓，将国有企业、民营企业投资建设并对外经营的各类公寓以及企业自建公寓纳入监管体系，加强行业监督管理。
4.负责对区内企业开展住宿需求调查，根据调查结果向管委会提出职工公寓建设需求；协助有关部门提出职工公寓规划建设的建议，制定职工公寓建设总体规划。
5.提出职工公寓管理相关规范性文件，制定职工公寓管理的具体规范、制度和相关标准，不断完善职工公寓政策管理体系。
6.履行管委会投资建设职工公寓资源分配职能，受理企业对各类型职工公寓的入住申请，做好审核及确认工作。
7.履行职工公寓的资格认定职责，并组织实施年度考核，负责对年度考核为优秀的职工公寓兑现运营补贴。
8.开展对职工公寓物业管理与服务公司的监督考核工作，根据考核结果建议物业公司的招标规则。
9.管理政府投资建设的职工公寓的公建非商业设施场地，制定公寓公建非商业设施管理办法。
10.根据实际情况提请有关职能部门，对职工公寓内违反市容和环境卫生、公共设施、环境保护、绿化等法律法规规定，以及违法建筑、设摊、堆物、占路等行为做出行政处罚。
11.负责职工公寓安全管理制度的制定和检查执行工作。定期组织相关部门开展职工公寓联合安全检查，针对安全检查过程中发现的问题及时督促整改，整改未完成的，协调相关部门进行行政处罚。
12.建立职工公寓居民需求响应机制，统筹协调各职能部门、事业单位、社会组织向职工公寓提供延伸服务。
13.丰富职工公寓业余文化生活，组建居民兴趣团队，举办各类文体活动，开展公益事业，践行社会主义核心价值观。
14.组织企业和居民参与职工公寓公共事务管理，提升职工公寓基层公共事务治理水平。
15.负责本领域安全生产管理工作。
16.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
17.完成党委、管委会交办的其他各项工作。
二、机构设置情况
天津经济技术开发区公寓管理中心内设4个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入天津经济技术开发区公寓管理中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 天津经济技术开发区公寓管理中心本级
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,555.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出978.06万元、城乡社区支出50.00万元、商业服务等支出1,500.00万元、灾害防治及应急管理支出27.00万元。本部门2026年收支总预算2,555.06万元。
二、关于2026年收入预算总表的说明
本部门2026年部门预算收入2,555.06万元，与2025年预算相比增加419.11万元，主要原因是增加其他涉外发展服务支出专项经费。其中：上年结转和结余0万元，占0.0%；一般公共预算2,555.06万元，占100.0%；政府性基金预算0万元，占0.0%；国有资本经营预算0万元，占0.0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0.0%；其他事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、关于2026年支出预算总表的说明
本部门2026年支出预算2,555.06万元，与2025年预算相比增加419.11万元，主要原因是增加其他涉外发展服务支出专项经费。其中：基本支出978.06万元，占38.3%；项目支出1,577.00万元，占61.7%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2026年财政拨款收入预算2,555.06万元，与2025年预算相比增加419.11万元，主要原因是增加其他涉外发展服务支出专项经费。收入包括：一般公共预算拨款收入2,555.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2026年财政拨款支出预算2,555.06万元，与2025年预算相比增加419.11万元，主要原因是增加其他涉外发展服务支出专项经费。支出包括：社会保障和就业支出978.06万元、城乡社区支出50.00万元、商业服务等支出1500.00万元、灾害防治及应急管理支出27.00万元。
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门2026年一般公共预算支出2,555.06万元，与2025年预算相比增加419.11万元，主要原因是增加其他涉外发展服务支出专项经费。
（二）具体情况
1.社会保障和就业支出（类）978.06万元，与2025年预算相比减少78.89万元，主要原因是单位工作人员减少（退休及调离），其中：
人力资源和社会保障管理事务（款）978.06万元，包括：“事业运行（项）978.06万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。
2.城乡社区支出（类）50.00万元，与2025年预算相比减少2.00万元，主要原因是公寓工作专项业务项目压缩，其中：
城乡社区管理事务（款）25.00万元，包括：其他城乡社区管理事务（项）25.00万元，主要用于公寓管理业务经费支出；
城乡社区公共设施（款）25.00万元，包括：其他城乡社区公共设施支出（项）25.00万元，主要用于支付天滨公寓职工之家装修及设备购置安装尾款。
3.商业服务业等支出（类）1,500.00万元，与2025年预算相比增加500.00万元，主要原因是其他涉外发展服务支出专项经费增加，其中：
涉外发展服务支出（款）1,500.00万元，包括：其他涉外发展服务支出（项）1,500.00万元，主要用于其他涉外发展服务支出专项经费增加。
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出978.06万元，与2025年预算相比减少78.89万元，主要原因是单位工作人员减少（退休及调离）。其中：
人员经费932.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等工资福利支出。
公用经费45.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、水费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用等商品和服务支出。
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
具体情况：
（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
（一）总体情况
2026年天津经济技术开发区公寓管理中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
2026年天津经济技术开发区公寓管理中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门2026年安排政府采购预算1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是：办公费项目1.80万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2026年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1,577.00万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2026年财政拨款政府采购预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年国有资本经营预算支出预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。
3、本部门2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。