目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
二、关于2026年收入预算总表的说明
三、关于2026年支出预算总表的说明
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算表
一、 2026年收支预算总表
二、 2026年收入预算总表
三、 2026年支出预算总表
四、 2026年财政拨款收支预算总表
五、 2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、 2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、 2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、 2026年国有资本经营预算支出预算表
十、 2026年项目支出预算表
十一、 2026年财政拨款政府采购预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津经济技术开发区西部片区管理局的主要职能是：
（1）负责西区园区运维、企业服务等日常事务管理工作，协调滨海新区、东丽区及相关街镇和有关部门开展工作。
（2）以服务促招商，负责做好西区企业全生命周期服务工作，包括但不限于日常走访、需求调研、问题协调、举办各类服务活动等。
（3）针对园区环境短板加强巡查检查，落实问题发现机制、“园区吹哨、部门报到”工作机制，协调推动园区运行基础硬件环境不断改善。
（4）负责推动原西区办作为建设单位的西区基础设施建设项目历史遗留问题、西区征地拆迁历史遗留问题的处置工作。
（5）负责园区高质量发展调研工作，营造良好营商环境。
（6）压实安全责任，负责做好西区安全、稳定及突发事件先期处置有关工作。
（7）配合做好招商项目落地西区相关工作。
（8）贯彻落实本单位全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（9）完成党委、管委会交办的其他各项工作。
二、机构设置情况
天津经济技术开发区西部片区管理局内设4个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入天津经济技术开发区西部片区管理局2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津经济技术开发区西部片区管理局本级。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4411.33万元、政府性基金预算拨款收入2096万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余16.91万元；支出包括：一般公共服务支出1381.33万元、城乡社区支出3016.91万元、灾害防治及应急管理支出30万元、债务付息支出2096万元。本部门2026年收支总预算6524.24万元。
二、关于2026年收入预算总表的说明
本部门2026年部门预算收入6524.24万元，与2025年预算相比减少2782.55万元，主要原因是一般公共预算减少4984万元，政府性基金预算增加2096万元。其中：上年结转和结余16.91 万元，占0.26%；一般公共预算4411.33万元，占67.61%；政府性基金预算2096万元，占32.13%；国有资本经营预算0万元，占 0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于2026年支出预算总表的说明
本部门2026年支出预算6524.24万元，与2025年预算相比减少2782.55万元，主要原因是项目支出预算减少2729.94万元。其中：基本支出 1019.18 万元，占15.62%；项目支出5505.06万元，占84.38%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2026年财政拨款收入预算6524.24万元，与2025年预算相比减少2782.55万元，主要原因是一般公共预算减少4895.46万元，政府性基金预算增加2096万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4411.33万元、政府性基金预算拨款收入2096万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余16.91万元。2026年财政拨款支出预算6524.24万元，与2025年预算相比减少2782.55万元，主要原因是城乡社区支出预算减少4984万元，债务付息支出预算增加2096万元。支出包括：一般公共服务支出1381.33万元、城乡社区支出3016.91万元、灾害防治及应急管理支出30万元、债务付息支出2096万元。
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门2026年一般公共预算支出4428.24万元，与2025年预算相比减少4878.55万元，主要原因是项目支出预算减少4825.94万元。
（二）具体情况
1.“一般公共服务支出（类）”1381.33万元，与2025年预算相比增加74.54万元，主要原因是基本支出预算减少52.61万元，项目支出预算增加127.15万元，其中：
“商贸事务（款）” 1381.33万元，包括：“行政运行（项）” 1019.18万元，主要用于基本支出，包括人员支出983.28万元和公用支出35.9万元；“一般行政管理事务（项）”362.15万元，主要用于各项综合工作支出，包括政务事务保障专项31万元、后勤专项250万元、法律专项3万元、驻区单位专项78.15万元。
2.“城乡社区支出（类）”3016.91万元，与2025年预算相比减少4983.09万元，主要原因是城乡社区支出预算减少4983.09万元，其中：
“城乡社区公共设施（款）” 3016.91万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”3016.91万元，主要用于西区基础设施建设合同尾款支付。
3.“灾害防治及应急管理支出（类）”30万元，与2025年预算相比增加30万元，主要原因是2025年安全专项预算先下达给安委办，再向各园区分配预算额度，而2026年安全专项预算年初直接下达给各园区，其中：
“应急管理事务（款）”30万元，包括：“安全监管（项）”30万元，主要用于组织专家对园区内企业开展安全检查、安全培训等。
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出1019.18万元，与2025年预算相比减少52.61万元，主要原因是人员支出减少。其中：
人员经费983.28万元，主要包括：工资福利支出983.28万元，其中：基本工资193.2万元；津贴补贴425.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费70.56万元；职业年金缴费35.28万元；职工基本医疗保险缴费43.68万元；其他社会保障缴费5.04万元；住房公积金210万元。
公用经费35.9万元，主要包括：商品和服务支出35.9万元，其中：办公费2.5万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、水费2.8万元、邮电费1.4万元、差旅费8.25万元、培训费0.5万元、其他交通费用15.36万元、其他商品服务支出4.94万元。
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
具体情况：
（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。
（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。
（三）2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门政府性基金预算支出2096万元，与2025年预算相比增加2096万元，主要原因是新增债务付息支出2096万元，预算来源为政府性基金。
（二）具体情况
“债务付息支出（类）”2096万元，与2025年预算相比增加2096万元，主要原因是新增债务付息支出2096万元，其中：
“地方政府专项债务付息支出（款）”2096万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”2096万元，主要用于支付项目应付利息，有效化解债务纠纷，维护政府公信力。
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
2026年天津经济技术开发区西部片区管理局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年天津经济技术开发区西部片区管理局等1家行政单位的机关运行经费预算35.9万元，包括办公费2.5万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、水费2.8万元、邮电费1.4万元、差旅费8.25万元、培训费0.5万元、其他交通费用15.36万元、其他商品服务支出4.94万元。
（二）政府采购情况
本部门2026年安排政府采购预算321.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出71.89万元、政府采购服务支出250万元。主要项目是：驻区单位专项（西区交警大队修缮工程）78.15 万元，后勤专项（西区投服中心（含综合执法楼）物业管理及配餐项目）250万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2026年实行绩效目标管理的项目158个，涉及预算金额5505.06万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2026年财政拨款政府采购预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年国有资本经营预算支出预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
2、本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。