目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
二、关于2026年收入预算总表的说明
三、关于2026年支出预算总表的说明
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2026年国有资本经营预算支出预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年财政拨款政府采购预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
（一）负责中区日常事务管理，做好驻区单位协调、联络、对接及后勤服务保障等工作。
（二）负责中区企业服务和招商服务工作。
（三）负责配合职能延伸部门做好属地信访稳定与综合治理工作。
（四）负责本领域安全生产管理工作。
（五）贯彻落实本单位全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
二、机构设置情况
本部门内设3个职能科室；下辖0个预算单位。
纳入中区管理办公室2026年部门预算编制范围的预算单位包括：中区管理办公室本级
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1811.81万元、政府性基金预算拨款收入1450万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出796.81万元、城乡社区支出1000万元、灾害防治及应急管理支出15万元、债务付息支出1450万元。本部门2026年收支总预算3261.81万元。
二、关于2026年收入预算总表的说明
本部门2026年部门预算收入3261.81万元，与2025年预算相比增加1562.49万元，主要原因是专项经费预算增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算1811.81万元，占55.55%；政府性基金预算1450万元，占44.45%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于2026年支出预算总表的说明
本部门2026年支出预算3261.81万元，与2025年预算相比增加1562.49万元，主要原因是专项经费预算增加。其中：基本支出370.41万元，占11.36%；项目支出2891.40万元，占88.64%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2026年财政拨款收入预算3261.81万元，与2025年预算相比增加1562.49万元，主要原因是专项经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1811.81万元、政府性基金预算拨款收入1450万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2026年财政拨款支出预算3261.81万元，与2025年预算相比增加1562.49万元，主要原因是专项经费预算增加。支出包括：一般公共服务支出796.81万元、城乡社区支出1000万元、灾害防治及应急管理支出15万元、债务付息支出1450万元。
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门2026年一般公共预算支出1811.81万元，与2025年预算相比增加112.49万元，主要原因是专项经费预算增加。
（二）具体情况
1、“201（类）”796.81万元，与2025年预算相比增加97.49万元，主要原因是专项经费预算增加，其中：“03（款）”796.81万元，包括：“01（项）”370.41万元，主要用于人员经费和公用经费支出；“02（项）”426.40万元，主要用于项目支出。
2、“212（类）”1000万元。其中：“03（款）”1000万元，包括“99（项）”1000万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。
3、“224（类）”15万元，与2025年预算相比增加15万元。其中：“01（款）”15万元，包括“06（项）”15万元，主要用于新增安全监管支出。
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出370.41万元，与2025年预算相比增加41.09万元，主要原因是人员经费预算增加。其中：
人员经费354.03万元，主要包括：人员经费。
公用经费16.38万元，主要包括：机关运行及其他交通费。
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门2026年未安排“三公”经费”。
具体情况：
（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门2026年未安排因公出国（境）经费。
（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门2026年未安排公务用车购置及运行经费”；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门2026年未安排公务用车购置经费”。
（三）2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门2026年未安排公务接待经费。
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门政府性基金预算支出1450万元，与2025年预算相比增加1450万元，主要原因是新增专项经费。
（二）具体情况
“232（类）”1450万元，与2025年预算相比增加1450万元，主要原因是新增债务付息支出，其中：“04（款）”1450万元，包括：“99（项）”1450万元，主要用于新增2026年专项债付息—中区办项目。
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年中区管理办公室1家行政单位机关运行经费预算16.38万元，包括办公费2.35万元、邮电费0.65万元、差旅费4.5万元、手续费0.1万元、培训费0.4万元、其他交通费5.16万元、其他商品服务支出3.22万元。
（二）政府采购情况
本部门2026年安排政府采购预算84.94万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.35万元。主要项目是：公用经费0.6万元，现场运维费专项84.35万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2026年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2891.4万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2026年财政拨款政府采购预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年国有资本经营预算支出预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
2、本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。