目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
二、关于2026年收入预算总表的说明
三、关于2026年支出预算总表的说明
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2026年国有资本经营预算支出预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年财政拨款政府采购预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
我单位负责经开区党委、管委会日常工作的综合协调和服务保障；组织协调经开区有关部门开展人大建议、政协提案的办理工作；负责经开区外事工作、政法办公室日常工作、信访维稳工作、法制、司法行政工作、网络安全和信息化工作、新闻宣传工作；负责党委、管委会，党委办公室（管委会办公室）公文组织起草、审修、日常文件的机要流转、归档工作；统筹负责党委、管委会机关保密及密码管理工作；负责党委、管委会重要信息编辑、审核和报送工作；督促检查党委、管委会各部门各单位对党委、管委会决定事项、重点工作、重点任务的贯彻落实情况，及时上报党委、管委会；负责党委、管委会各类会议、大型综合性活动的组织协调实施；负责指导和监督党委、管委会各部门开展政务公开工作；负责本领域范围内的安全生产管理工作；贯彻落实本部门全面从严治党主体责任以及承办党委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置情况
本部门内设11个职能科室；下辖1个预算单位。
纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）本级。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20830.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入 0万元、上年结转和结余1469.38万元；支出包括：一般公共服务支出20764.78万元、公共安全支出1300万元、资源勘探工业信息等支出235.2万元。本部门2026年收支总预算22299.98万元。
二、关于2026年收入预算总表的说明
本部门2026年部门预算收入22299.98万元，与2025年预算相比减少7308.41万元，主要原因是本年度按职能将部分预算划拨至其他部门。其中：上年结转和结余1469.38万元，占6.59%；一般公共预算20830.6万元，占93.41%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于2026年支出预算总表的说明
本部门2026年支出预算22299.98万元，与2025年预算相比减少7308.41万元，主要原因是本年度按职能将部分预算划拨至其他部门。其中：基本支出3177.23万元，占14.25%；项目支出19122.75万元，占85.75%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2026年财政拨款收入预算22299.98万元，与2025年预算相比减少7308.41万元，主要原因是本年度按职能将部分预算划拨至其他部门。收入包括：一般公共预算拨款收入20830.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余1469.38万元。2026年财政拨款支出预算22299.98万元，与2025年预算相比减少7308.41万元，主要原因是本年度按职能将部分预算划拨至其他部门。支出包括：一般公共服务支出20764.78万元、公共安全支出1300万元、资源勘探工业信息等支出235.2万元。
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门2026年一般公共预算支出22299.98万元，与2025年预算相比减少7308.41万元，主要原因是本年度按职能将部分预算划拨至其他部门。
（二）具体情况
1.“一般公共服务支出（类）”20764.78万元，与2025年预算相比减少8178.61万元，主要原因是本年度按职能将部分预算划拨至其他部门。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”20764.78万元，包括：“行政运行（项）”3177.23万元，主要用于基本支出；“一般行政管理事务（项）”3169.55万元，主要用于经开区通信经费、信息化经费、宣传经费等；“专项业务及机关事务管理（项）”14418万元，主要用于物业费、能源费、租赁费等。
2.“公共安全支出（类）”1300万元，与2025年预算相比增加1300万元，主要原因是本年度新增驻区单位经费支持。
“法院（款）”1300万元，包括：“一般行政管理事务（项）”1300万元，主要用于驻区单位经费支持。
3.“资源勘探工业信息等支出（类）”235.2万元，与2025年预算相比增加235.2万元，主要原因是本年度新增信创技术改造支出。
“其他资源勘探工业信息等支出（款）”235.2万元，包括：“技术改造支出（项）”235.2万元，主要用于信创改造业务。
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出3177.23万元，与2025年预算相比增加88.84万元，主要原因是机构改革，部分经费随之调整。其中：
人员经费3091.04万元，主要包括：我单位人员经费支出。
公用经费86.19万元，主要包括：我单位公用支出。
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排172万元，与2025年预算相比减少88万元，主要原因是本年度按职能将部分预算划拨至其他部门。
具体情况：
（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是不涉及相应支出。
（二）2026年公务用车购置及运行费预算162万元，其中公务用车运行费162万元，与2025年预算相比减少88万元，主要原因是本年度按职能将部分预算划拨至其他部门；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是不涉及相应支出。
（三）2026年公务接待费预算10万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是按工作实际情况，本年度公务接待经费与上年度持平。
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
（一）总体情况
2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费预算86.19万元，包括办公费12.2万元、印刷费4万元、手续费0.2万元、水费5万元、邮电费2.5万元、差旅费8万元、维修（护）费1.5万元、培训费1万元、劳务费0.4万元、委托业务费3万元、其他交通费用30.4万元、其他商品和服务支出13.49万元、办公设备购置4.5万元。
（二）政府采购情况
本部门2026年安排政府采购预算12260.78万元，其中：政府采购货物支出493.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11767.43万元。主要项目是：公用经费1.3万元；政法办专项140万元；宣传、活动及网信专项213万元；信息化专项545万元；信息化建设专项工程1461.38万元；通信专项152.1万元；租赁费3588万元；驻区单位能源物业1117万元；物业费4913万元；机关事务保障专项130万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年7月底，经开区共有车辆80辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要包括事业单位核心工作业务用车。本年度按职能将部分本部门公车运行费预算划拨至机关公共事务中心，其中本部门分配预算162万元、机关公共事务中心分配预算88万元，共250万元公车运行预算结算全委80辆公务用车运行费用。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2026年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额19122.75万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2026年财政拨款政府采购预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年国有资本经营预算支出预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、 本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、 本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。