目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
二、关于2026年收入预算总表的说明
三、关于2026年支出预算总表的说明
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2026年国有资本经营预算支出预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年财政拨款政府采购预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
我单位主要负责党委、管委会后勤服务保障工作；负责党委、管委会公务用车管理工作；负责本领域范围内的安全生产管理工作；贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；承办党委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门内设4个职能科室；下辖1个预算单位。
纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：
天津经济技术开发区管理委员会机关公共事务中心本级。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4015.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出4015.91万元。本部门2026年收支总预算4015.91万元。
二、关于2026年收入预算总表的说明
本部门2026年部门预算收入4015.91万元，与2025年预算相比增加2517.03万元，主要原因是本年度按职能新增部分预算。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算4015.91万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于2026年支出预算总表的说明
本部门2026年支出预算4015.91万元，与2025年预算相比增加2517.03万元，主要原因是本年度按职能新增部分预算。其中：基本支出1397.91万元，占34.81%；项目支出2618万元，占65.19%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2026年财政拨款收入预算4015.91万元，与2025年预算相比增加2517.03万元，主要原因是本年度按职能新增部分预算。收入包括：一般公共预算拨款收入4015.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2026年财政拨款支出预算4015.91万元，与2025年预算相比增加2517.03万元，主要原因是本年度按职能新增部分预算。支出包括：一般公共服务支出4015.91万元。
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门2026年一般公共预算支出4015.91万元，与2025年预算相比增加2517.03万元，主要原因是本年度按职能新增部分预算。
（二）具体情况
“一般公共服务支出（类）”4015.91万元，与2025年预算相比增加2517.03万元，主要原因是本年度按职能新增部分预算。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4015.91万元，包括：“专项业务及机关事务管理（项）”2618万元，主要用于委属项目能源费、公车运行费、维修费等；“事业运行（项）”1397.91万元，主要用于基本支出。
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出1397.91万元，与2025年预算相比减少100.97万元，主要原因是机构改革，部分经费随之调整。其中：
人员经费1345.35万元，主要包括：我单位人员经费支出。
公用经费52.56万元，主要包括：我单位公用支出。
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排88万元，与2025年预算相比增加88万元，主要原因是本年度按职能新增部分预算。
具体情况：
（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是不涉及相应支出。
（二）2026年公务用车购置及运行费预算88万元，其中公务用车运行费88万元，与2025年预算相比增加88万元，主要原因是本年度按职能新增部分预算；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是不涉及相应支出。
（三）2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是不涉及相应支出。
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费预算52.56万元，包括办公费9.9万元、手续费1.2万元、水费1万元、邮电费2万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、培训费1万元、委托业务费2万元、其他交通费用20.16万元、其他商品和服务支出7.8万元、办公设备购置1.5万元。
（二）政府采购情况
本部门2026年安排政府采购预算680万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出330万元。主要项目是：委属资产专项350万元、机关事务保障专项330万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年7月底，经开区共有车辆80辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要包括事业单位核心工作业务用车。本年度按职能将部分公车运行费预算由党委办划拨至本部门，其中本部门分配预算88万元、党委办分配预算162万元，共250万元公车运行预算结算全委80辆公务用车运行费用。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2026年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额2618万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2026年财政拨款政府采购预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年国有资本经营预算支出预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。